Un solo back-office per tutto il pagamento.
Carte, budget, transazioni, giustificativi e report d'impatto: consolidati in tempo reale in un'unica console. Basta con gli export frammentati tra i fornitori.
- Vista consolidata
- Controllo in tempo reale
- Report CSRD incluso
- Spese · giugno248.320 €+8,2% vs maggio
- Budget consumato71%su 350.000 €
- Transazioni1.842+214
- Devoluto 1%ForAll®2.483 €questo mese
- TRV 96,00 €
- NRG 72,10 €
- TRV 184,00 €
- ACH 243,90 €
- Da approvare3
- In verifica amministrazione1
- Rimborsato · giugno 2026446 €
- Tempo medio1,8 g
- MD AttivaConsumato questo mese 1.240 € / 2.000 €
- JL AttivaConsumato questo mese 880 € / 2.000 €
- SM AttivaConsumato questo mese 1.610 € / 2.000 €
- IZ AttivaConsumato questo mese 540 € / 900 €
- EG CongelataConsumato questo mese 410 € / 3.000 €
- TB AttivaConsumato questo mese 1.980 € / 2.000 €
- COR
- TRV
- NRG
- TR
- ACH
Calcolata per singola transazione e categoria merceologica, pronta per il suo report CSRD.
Tutte le spese, una sola fonte di verità.
Ogni carta, ogni budget, ogni entità confluisce nello stesso back-office: in tempo reale, con una vista globale e una vista per filiale, team o collaboratore.
- 01
Dati in tempo reale
Le transazioni compaiono al secondo, arricchite di esercente, categoria MCC e budget.
- 02
Multi-entità
Consolidare più filiali e passare da una vista di gruppo a una vista per entità in un clic.
- 03
Giustificativi riconciliati
Ricevute acquisite da mobile e riconciliate automaticamente con ogni transazione.
- 04
Esportazione in un gesto
Scritture contabili e report pronti da importare nel suo ERP o nel gestionale contabile.
Configuri ogni carta al volo.
Congelamento, plafond, tipi di pagamento, categorie ed esercenti autorizzati: ogni impostazione si applica istantaneamente alla carta. Provi qui sotto.
I pagamenti fuori categoria vengono rifiutati in tempo reale.
- Pagamenti online E-commerce & abbonamenti
- Contactless Carta fisica NFC
- Pagamenti all'estero Fuori area euro
- Prelievo ATM Sportelli automatici
Le note spese validate senza attriti.
Ogni spesa segue un circuito di approvazione per ruolo: collaboratore, manager, amministrazione, con regole per importo e per dipartimento. Faccia avanzare la nota qui sotto.
Stato: Inviata dal collaboratore
- COLLABORATOREInvioM. Dubois
- MANAGERApprovazione managerMme Lefèvre
- AMMINISTRAZIONEVerifica amministrazioneC. Leroy
- PAGHERimborsoBonifico · G+3
- AmministratoreFinanza / IT
- Tutti i diritti
- Carte, budget & entità
- Impostazioni & SSO
- ManagerResponsabile di team
- Approva le spese del team
- Vede i budget del dipartimento
- Regola plafond e categorie
- ApprovatoreApprovazione delle spese
- Convalida le spese nella propria fase del flusso
- Approva, rifiuta o riassegna
- Consulta i giustificativi da approvare
- CollaboratoreTitolare di carta
- Paga e invia le proprie note spese
- Acquisisce i giustificativi
- Vede i propri plafond
Veicoli e note spese, nello stesso strumento.
Schermate della piattaforma, con dati fittizi: il registro dei veicoli, la scheda di un veicolo, l'inserimento di una spesa e il suo circuito di approvazione.
Registro dei veicoli
Tutti i veicoli dell'azienda con categoria, marca, alimentazione, targa e collaboratore assegnato. Importazione possibile da un file CSV.
Scheda veicolo
Ogni veicolo ha la sua scheda: targa, chilometraggio, acquisto o noleggio, alimentazione e carburante predefinito.
Creare una spesa
Il collaboratore aggiunge la ricevuta, l'esercente, gli importi e l'IVA, poi sceglie una categoria, un dipartimento e un codice analitico.
Circuito di approvazione
Il manager consulta la spesa, i giustificativi e la cronologia, può commentare, poi approva o rifiuta. Ogni approvazione è tracciata.
Comprenda ogni euro.
Dashboard pronte all'uso: andamento delle spese, top esercenti, ripartizione per dipartimento e indicatori di conformità.
- Tasso di giustificativi96%
- Tempo medio di approvazione1,8 g
- Spese fuori policy1,2%
- Carte attive312
- 198k Gen
- 212k Feb
- 205k Mar
- 231k Apr
- 229k Mag
- 248k Giu
Greenway alimenta i suoi sistemi esistenti.
Export delle spese verso GAC, export contabile pronto da importare nel suo gestionale e accesso tramite SSO Microsoft Entra ID o Google.
- GESTIONE FLOTTA
- GAC Technology
- Export delle spese
- EXPORT CONTABILE
- Numero di conto per categoria
- IVA per aliquota
- Codici analitici
- Giustificativi
- IDENTITÀ / SSO
- Microsoft Entra ID
- FILE
- Export CSV
EXPORT Per il resto, le spese si esportano in file, pronte da importare nel suo gestionale.
Il suo report d'impatto, generato da solo.
Ogni transazione viene convertita in una stima di carbonio in base alla sua categoria. Il back-office aggrega l'impronta per budget, entità e periodo: direttamente utilizzabile per il suo report CSRD.
E l'1% di ogni transazione viene devoluto, misurato e riportato nello stesso report.
Scoprire 1%ForAll® →- IMPRONTA · GIUGNO 2026
- 12,4 t
Domande frequenti
Che cos'è la piattaforma Greenway?
È il back-office unico che consolida in tempo reale le sue carte, budget, transazioni e giustificativi in un'unica console. Tutto il pagamento aziendale si gestisce dallo stesso posto, senza reimmettere i dati.
È possibile gestire più entità o filiali?
Sì. La console è multi-entità: può separare i perimetri, delegare la gestione per entità e mantenere una vista consolidata del gruppo.
Come si configurano le carte?
Ogni carta si regola in tempo reale: plafond, categorie di esercenti autorizzate, orari e regole per livello o località. Ogni modifica si applica immediatamente, senza riemettere la carta.
La piattaforma si integra con i nostri strumenti?
Tramite export e SSO. Le spese partono verso GAC per la gestione della flotta, e l'export contabile (numero di conto per categoria, IVA per aliquota, una colonna per asse analitico, giustificativi) si importa nel suo gestionale contabile. L'accesso passa dall'SSO Microsoft Entra ID o Google.
Il report CSRD è incluso?
Sì. Il report CSRD è integrato: le spese e la loro impronta vengono restituite in formato ESRS, pronte per la dichiarazione extra-finanziaria, senza ricostruzioni a posteriori.
